舞阳县2022年乡村振兴产业园项目绩效自评总结报告
为科学合理提高财政资源配置效率和使用效益，根据相关文件要求和“谁支出、谁自评”的原则，舞阳县乡村振兴局依据2022年年初设定的绩效目标，对舞阳县乡村振兴产业园项目资金支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行了客观公正的分析和自评。现将自评情况总结如下：
一、绩效目标分解下达情况
1.财政衔接资金下达预算及项目情况
2022年年初，舞阳县财政局针对舞阳县乡村振兴产业园项目下达统筹整合财政涉农资金共计3547.8万元。年度总体目标是：1.新建厂房总面积17000平方米，形成物化资产，租赁给经营主体，每年收益不低于８%，收益归村集体所有；2.带动脱贫户务工就业，实现村集体和低收入群体双增收。
2.财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况
2022年舞阳县乡村振兴产业园项目绩效目标设定如下：
- 新建厂房面积17000平方米；
- 项目验收合格率100%；
- 项目完成及时率100%；
- 项目资金支付及时率100%；
- 厂房每平方米建设成本<＝2100元/平方米；
- 带动增加脱贫人口全年总收入130万元；
- 资产股权收益率８%；
- 每年增加村集体经济总收入283万元；
- 受益脱贫人口数17026人；
- 受益脱贫群众满意度98%；
根据上级有关文件精神的要求，我单位高度重视，抽调专门人员对2022年度舞阳县乡振兴产业园项目绩效目标完成情况开展全面自评，对所涉及的工作实际完成情况进行自我评定。自评方式主要为查阅资料和实地核查。
三、绩效目标自评完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析
2022年舞阳县乡村振兴产业园项目年初计划投资额为3547.8万元，实际到位资金为3547.8万元，资金到位率为100%。
2.项目资金执行情况分析
2022年度舞阳县乡村振兴产业园项目实际支出3547.8万元，执行率为100%。
3.项目资金管理情况分析
2022年舞阳县乡村振兴产业园项目持续推进实施中，资金管理较为严格，由舞阳县乡村振兴投资有限公司、舞阳县乡村振兴局、永升建设集团有限公司舞阳分公司三方订立账户监管协议，三方共同对账户进行资金支出监管，按照工程进度对施工方进行拨款，实行专账管理。
（二）绩效目标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
2022年舞阳县乡村振兴产业园项目产出指标完成情况如下：1.新建厂房面积≧17000平方米，目前已完成总程进度的60%；2.项目验收合格率、项目资金支付及时率均达到１００%。3.项目完成及时率因处于建设阶段，不具备完全验收等条件，暂按已实施项目比率计算。
2.效益指标完成情况分析
资产股权收益率≧8%、受益脱贫人口数≧17026人均按合作协议内容保障落实。带动增加脱贫人口全年总收入≧130万元、每年增加村集体经济总收入≧283万元、均因未到收益期，暂无法进行考核。
3.满意度指标完成情况分析
受益脱贫群众满意度，经访谈调查，群众满意度达到98%。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施目前，2022年舞阳县乡村振兴产业园项目正持续推进年初设定目标，工程进度稍显滞后，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，建设物资出现管控，部分钢构部件无法按时到货，对整体建设进度造成影响。
下一步改进措施：加强绩效目标的刚性约束，对工程进度安排进行调整，建立绩效目标动态调整体系，提升绩效管理水平，提高项目资金利用率。
舞阳县乡村振兴局
2022年12月8日
2022年12月8日
