舞阳县乡村振兴局2022年统筹整合涉农资金村内道路项目绩效自评总结报告
农村村内道路建设是农业和农村发展的先导性基础设施,是加快现代农业发展,服务农村经济转型升级,促进农业增效、农民增收和农村繁荣的重要保障。村内道路是农村道路网的基础组成部分,是对道路网的补充和扩展,作为保障农村经济发展重要的基础设施之一,在促进农村经济发展、方便农村居民出行、促进城乡一体化发展,因此实施该项目是必要的,项目建设是可行的。
一、绩效目标分解下达情况
1.统筹整合涉农资金资金下达预算及项目情况。
2022年我县实施村内道路建设项目共54个,投入资金2100万元,新建厚度为0.18米水泥道路170996.50平方米,施工用料为C25商品混凝土。
2.统筹整合涉农资金资金项目绩效目标设定情况。
根据绩效指标设定要求,结合村内道路建设项目实际情况,我们主要设定了8项指标:
①新建村内道路**平方米
② 项目(工程)验收合格率
③ 项目(工程)完成及时率
④每平方米道路补助标准
⑤覆盖行政村个数
⑥受益群众人数
⑦工程设计使用年限
⑧受益贫困人口满意度
二、绩效自评工作开展情况
根据上级有关文件精神的要求,我单位高度重视,成立了绩效目标自评领导小组,抽调专门人员对2022年度村内道路建设项目绩效目标完成情况开展自评,自评工作开展范围为14个乡镇54个行政村,对象为2022年度村内道路建设项目,自评方式主要为查阅资料和实地核查。
三、绩效目标自评完成情况分析
(一)资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
2022年村内道路建设项目计划投资额为2100万元,实际到位资金为2100万元,资金到位率100%。
2.项目资金执行情况分析。
村内道路建设项目实际支出2083.485649万元,执行率为99.21%。
3.项目资金管理情况分析。
村内道路建设项目预期目标已完成,我局严格严格按照规定使用项目资金,专款专用,不存在挤占挪用等违法违规行为。
(二)绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
2022年新建水泥道路约27万平方米,由于受新冠疫情影响和我省气候干旱过程等客观因素影响,项目完成及时率95%,质量全部达到合格标准,验收合格率100%。
2.效益指标完成情况分析。
项目完成后,受益群众人数7.5万人,工程使用年限8年。
3.成本指标完成情况分析。
2022年新建水泥道路约17万平方米,由于村内道路宽窄不一,并受市场因素影响,道路补助标准约为123元/平方米,
4.满意度指标完成情况分析。
经过实地核查调研,受益贫困人口满意度达到98%。
四、绩效自评结果
对照指标对项目进行自评,评分为99分,自评等级为优。
五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
经过绩效评价分析,我单位项目完成及时率有待进一步提高,主要原因是受疫情影响,影响了年度计划完成。
下一步改进措施:加强绩效目标的刚性约束,建立绩效目标动态调整体系,提升绩效管理水平,及时调整项目范围,提高项目资金利用率。
2022年12月5日